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内蒙古自治区锡林郭勒盟妇女联合会2017年度决算公开报告

发布时间:2018-09-18 来源:锡盟妇联

 

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  锡盟妇女联合会是在中共锡林郭勒盟委员会的领导下组织开展妇女工作,是党联系各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。盟妇联机关的主要职责: 

  1.贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策,根据盟委的中心任务,研究确定妇女工作的重点,指导全盟各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,履行机关职责,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并对其妇女工作进行指导。 

  2.调查研究全盟妇女和儿童情况和问题,及时向盟委和盟行署报告并提出建议。 

  3.指导和推动全盟农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。 

  4.指导全盟各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。 

  5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。 

  6.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,为妇女儿童服务。 

  7.建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。发展同世界各国妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。 

  8.完成盟委、盟行署交办的任务。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  锡盟妇联是财政全额拨款单位。盟妇联行政编制12名,事业编制5名,下设5个科室及1个直属事业单位(锡盟妇女儿童服务中心)。锡盟妇联现有在职人员15人,其中行政编制10人,事业编制5人,离休干部1人,退休干部13人;公务用车保有量2辆。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  2017年财政预算安排401.95万元,2016年度结转5.59万元,共407.54万元。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计456.81万元,其中:本年收入合计451.22万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5.59万元;支出总计456.81万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余50.10万元。与2016年度相比,收入总计减少28.57万元下降5.90%;支出总计减少28.57万元,下降5.90%。主要原因:本年度根据实际工作计划安排资金,量入为出,提高了资金的利用效率。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计451.22万元,其中:财政拨款收入451.22万元,占100.00%。 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计406.71万元,其中:基本支出315.16万元,占77.50%;项目支出91.55万元,占22.50%。 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计456.78万元,其中:年初结转和结余5.56万元;支出总计456.78万元,其中:年末结转和结余50.07万元。与2016年度相比,收入减少28.57万元,下降5.90%;支出减少28.57万元,下降5.90%。主要原因:本年度合理制定预算,各项资金专款专用,加强监督管理,资金利用率有所提高。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计406.71万元,其中:基本支出315.16万元,占77.50%;项目支出91.55万元,占22.50%。 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出315.16万元,其中:人员经费304.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少38.58万元,主要原因是:本会2017年度人事变动,有调入调出及退休人员;公用经费10.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少17.37万元,主要原因是:本年度加强资金使用管理及审批,支出有所减少。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为8.50万元,支出决算为1.36万元,完成预算的16.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.67万元,完成预算的10.30%;公务接待费支出决算为0.70万元,完成预算的35.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:对公务接待及汽车租赁事项严格把关,控制支出范围,提高资金利用率,做到量入为出。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.36万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.67万元,占49.30%;公务接待费支出0.70万元,占51.50%。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中:公务用车运行维护费支出0.67万元,车均运维费0.30万元,较上年减少0.85万元,主要原因是加强了公务用车运行维护费的使用及管理,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

  公务接待费支出0.70万元。其中:国内公务接待费0.70万元,接待10批次,共接待30人次。主要用于依据年度工作计划安排,在实际发生的工作基础上,合计进行公务接待活动。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出10.32万元,比2016年减少17.37万元,降低62.70%。主要原因是:进一步规范机关运行经费使用流程,严格经费审批,坚持勤俭持家。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1.94万元,其中:政府采购货物支出1.94万元,比2016年减少4.07万元,降低67.70%,主要原因是:本年度加强对采购的监管,在合理采购的基础上坚持勤俭持家。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,与2016年相比未有变化。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我会2017年度绩效项目为妇儿工委办、组宣部、发展权益部、家庭和儿童工作部等工作经费,主要用于妇女儿童发展工作。具体包括:表彰各类先进集体和个人、妇联组织建设;“草原巾帼创业创新”行动、婚姻家庭矛盾纠纷调解;家庭教育、儿童之家建设;开展“最美家庭”、“五好家庭”、“巾帼建功”等文明家庭创建活动。对我盟妇女儿童发展,家庭和谐稳定,对我盟经济和社会发展,精神文明建设社会和谐稳定起到促进作用。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:王铁柱      联系电话:0479-8219620 

版权所有:锡林郭勒盟妇女联合会 主办单位:锡林郭勒盟妇女联合会
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